流 程 图

说 明

责任部门

相 关 文 档

建设工程项目管理部门进行初审

建设项目管理部门

送审资料

送审单

初审后填写送审单，对报送资料的真实、完整、有效作出承诺

送审单位初审人、负责人等签署意见，经分管校领导和校长审批

送审资料送审计处，其中结算送审价超过合同10%的工程项目及初审审定价与施工（编制）单位送审价不一致时需做相关说明

审计处对资料完整性审查，资料不完整的退回补充完整

审计处

审计处组成审计组对工程项目实施审计

审计处通知建设项目管理部门和预算编制单位（施工单位）对初审情况进行核对

审计部门征求审核意见，外审发征求意见书并附认证单、认定表；自审发认定表、认证单

审计处

建设项目管理部门

审核认证单

审核结果复核认定表

征求意见书

审计组拟定审核意见书（审计报告），外审拟定审计意见书附审计报告；自审拟定审核报告

审计处

审核意见书

（审核报告）

分管审计校领导和校长审批

审计处出具审计意见书（审核报告）送达送审单位